Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 1.303 | 0 | 1.303 | 37 | 0 | 37 | 1.340 | 0 | 1.340 |
02 Positieve gezondheid/partic | 28.332 | 5.557 | 22.775 | 58 | 2.926 | -2.868 | 28.390 | 8.482 | 19.908 |
03 Betaalbaar bouwen | 3.263 | 2.708 | 555 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 2.708 | 555 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 9.802 | 8.054 | 1.748 | -26 | 80 | -106 | 9.776 | 8.134 | 1.642 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 487 | 30 | 457 | -100 | 0 | -100 | 387 | 30 | 357 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 4.987 | 2.427 | 2.559 | -205 | 41 | -246 | 4.782 | 2.468 | 2.313 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 13.806 | 1.222 | 12.584 | 10 | 114 | -104 | 13.817 | 1.337 | 12.480 |
08 Transparant & toegankelijk | 1.189 | 235 | 954 | 80 | 0 | 80 | 1.269 | 235 | 1.034 |
09 Werken volgens Omgevingswet | 2.844 | 955 | 1.889 | 121 | -200 | 321 | 2.965 | 755 | 2.210 |
10 Financieel Vitaal | 852 | 244 | 608 | -342 | 160 | -502 | 510 | 404 | 106 |
12 Overhead | 10.388 | 416 | 9.972 | 37 | 4 | 33 | 10.425 | 420 | 10.005 |
13 Vennootschapsbelasting | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
Totaal programma's | 77.498 | 21.849 | 55.649 | -329 | 3.125 | -3.454 | 77.169 | 24.974 | 52.195 |
Dekkingsmiddelen | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Treasury | -335 | 76 | -411 | 20 | 45 | -25 | -315 | 121 | -436 |
OZB Woningen | 253 | 2.375 | -2.122 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2.375 | -2.122 |
OZB niet-woningen | 199 | 3.169 | -2.970 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3.169 | -2.970 |
Belastingen overig | 76 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 75 | 2 |
Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | -79 | 40.273 | -40.352 | 149 | 324 | -175 | 70 | 40.597 | -40.527 |
Economische ontwikkeling | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |
Economische promotie | 8 | 99 | -91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99 | -91 |
Riolering | 0 | 3.014 | -3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | -3.014 |
Afval | 5 | 1.866 | -1.861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.866 | -1.861 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 409 | -409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | -409 |
Totaal dekkingsmiddelen | 127 | 51.380 | -51.253 | 169 | 369 | -200 | 296 | 51.749 | -51.453 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 77.625 | 73.229 | 4.396 | -160 | 3.494 | -3.654 | 77.465 | 76.722 | 743 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
02 Positieve gezondheid/partic | 57 | -616 | -1.162 | 2.997 | 0 | 2.997 | 3.054 | 1.219 | 1.835 |
03 Betaalbaar bouwen | 0 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 218 | 306 | -81 | 73 | 0 | 73 | 291 | 299 | -8 |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 0 | 388 | -194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | -194 |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 0 | 1.058 | -529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | -529 |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 360 | 1.594 | -617 | 0 | 0 | 0 | 360 | 977 | -617 |
08 Transparant & toegankelijk | 0 | 64 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -32 |
09 Werken volgens Omgevingswet | 0 | 1.232 | -616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | -616 |
10 Financieel Vitaal | 0 | 1.277 | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | -638 |
11 Dekkingsmiddelen | 0 | 1.230 | -615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | -615 |
12 Overhead | 41 | 955 | -457 | 0 | 0 | 0 | 41 | 498 | -457 |
13 Vennootschapsbelasting | 0 | 461 | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | -231 |
Totaal reservemutaties | 676 | 7.990 | -5.192 | 3.070 | 0 | 3.070 | 3.746 | 5.868 | -2.122 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 78.301 | 79.097 | -795 | 2.910 | 3.494 | -584 | 81.211 | 82.590 | -1.379 |
