2 Positieve gezondheid, participatie en preventie

Kwijtschelding

De aantallen aanvragen voor kwijtschelding blijven nagenoeg gelijk, maar we zien meer gedeeltelijke kwijtschelding. De afgelopen jaren is het bedrag dat aan kwijtschelding wordt verleend, gedaald. We stellen het budget daarom naar beneden bij.

Bijdrage GGD 2023

Uit de bijgestelde begroting van de GGD blijkt een stijging van de bijdrage aan de GGD. Deze is voor 90% toe te schrijven aan loon- en prijsontwikkelingen.

Vrijval ontvangen rijksmiddelen Oekraïne gelden 2022

Eind 2022 is vanuit het Rijk geld ontvangen ten behoeve van de opvang van Oekraïners. Deze gelden zijn onjuist verantwoord in de jaarrekening van 2022. Voor het bedrag van 2,9 miljoen euro was geen verplichting aanwezig. Hierdoor mochten deze gelden niet als overlopende passiva (nog te maken kosten) verantwoord worden maar hadden deze via het rekeningresultaat toegevoegd moeten worden aan een bestemmingsreserve ten behoeve van Oekraïners (conform raadsbesluit eind 2022). Na overleg met de provincie en de accountant is besloten deze toevoeging aan de bestemmingsreserve vanuit de overlopende schulden alsnog te effectueren via deze najaarsnota en de jaarrekening van 2022 hiervoor niet aan te passen. De gelden waren bestemd voor Oekraïners en dat blijft door deze bestemmingsreserve ook zo.

Vormen bestemmingsreserve vluchtelingen

Vergoeding Agnietencollege

Het Agnietencollege ontvangt van de gemeente een jaarlijkse vergoeding: decentralisatievergoeding, vergoeding sportvoorziening en een vergoeding per leerling. De decentralisatievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met de gemiddelde CPI. Bij de vaststelling van subsidie voorgaand jaar wordt de subsidie berekend op basis van de werkelijke gemiddeld CPI over dat jaar. Ieder jaar vindt er een verrekening plaats maar door de enorme prijsstijgingen is de nabetaling over 2022 ongekend groot (bijna € 20.000). Daarnaast werkt dit door in de vergoeding voor het nieuwe jaar. Het beschikbare budget moet structureel met € 41.000 worden bijgesteld.

Toename kosten leerlingenvervoer

De kosten voor het leerlingenvervoer nemen toe met ca. € 15.000 op basis van een huidige inschatting (omtrent leerlingen en tarieven). De grootste vervoerder heeft haar tarieven geïndexeerd. In de begroting was rekening gehouden met een index. Maar door de gestegen kosten (van o.a. lonen en brandstof) waren de begrote en de werkelijke index niet aan elkaar gelijk.

Zwembaden Zwartewaterland

De raad heeft besloten scenario 5 uit te voeren voor de toekomst van de zwembaden in Zwartewaterland (nieuwbouw Zwartsluis en renovatie Genemuiden). Onderdeel van de financiële doorrekening van dit scenario is dat de komende jaren eerst het nog niet benodigde budget in een bestemmingsreserve wordt gestort. Hiermee wordt gespaard om in eerste instantie de kapitaallasten van de investeringen een aantal jaren op te vangen voordat de begroting structureel opgehoogd moet worden. In 2023 betreft dit een bedrag van € 100.000 dat wordt toegevoegd aan de reserve zwembaden.