Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Wonen en bouwen | 660 | 232 | 427 | -14 | 38 | -52 | 646 | 271 | 375 |
Verkeer en vervoer | 3.995 | 23 | 3.972 | -25 | 0 | -25 | 3.970 | 23 | 3.947 |
Econom. havens en waterwegen | 376 | 163 | 214 | 0 | 0 | 0 | 376 | 163 | 214 |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.832 | 5 | 1.827 | -4 | 0 | -4 | 1.828 | 5 | 1.823 |
Openbare orde en veiligheid | 778 | 8 | 770 | 4 | 0 | 4 | 782 | 8 | 774 |
Sportaccommodaties | 620 | 180 | 439 | 0 | 11 | -11 | 620 | 191 | 428 |
Openbaar groen en opl recr. | 1.743 | 47 | 1.696 | 50 | 0 | 50 | 1.793 | 47 | 1.746 |
Riolering | 2.731 | 94 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | 94 | 2.637 |
Begraafplaatsen en crematoria | 414 | 30 | 384 | 0 | 0 | 0 | 414 | 30 | 384 |
Samenkracht en burgerparticip. | 480 | 292 | 188 | -1 | 65 | -66 | 479 | 357 | 122 |
Recreatieve havens | 78 | 114 | -36 | 0 | 0 | 0 | 78 | 114 | -36 |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economische ontwikkeling | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
Totaal programma's | 13.806 | 1.222 | 12.584 | 10 | 114 | -104 | 13.817 | 1.337 | 12.480 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 13.806 | 1.222 | 12.584 | 10 | 114 | -104 | 13.817 | 1.337 | 12.480 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
360 | 1.594 | -617 | 0 | 0 | 0 | 360 | 977 | -617 | |
Totaal reservemutaties | 360 | 1.594 | -617 | 0 | 0 | 0 | 360 | 977 | -617 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 2.304 | 2.200 | 11.967 | 10 | 114 | -104 | 14.177 | 2.314 | 11.863 |
Toelichting
Onderhoud op orde en veilige wijken | ||||
23 | Huuropbrengst gebouwen en terreinen | 125 | S | De huurprijzen van gebouwen en terreinen zijn begin 2023 geïndexeerd. Dit leidt tot meer huuropbrengsten. |
|---|---|---|---|---|
24 | Vrijval energielasten | 403 | I | Door de hoge energielasten van vorig jaar en begin dit jaar waren de energiebudgetten verhoogd a.d.h.v. de huidige prijzen op dat moment. Nu blijkt dat de budgetten weer naar beneden bijgesteld kunnen worden. |
25 | Vervangen Verlaatsbrug Hasselt | 25 | I | Voor het vervangen van de Verlaatsbrug in Hasselt is in 2023 budget beschikbaar. De werkzaamheden vinden echter plaats in 2024. We vragen daarom om dit budget mee te nemen naar 2024 middels resultaatbestemming. |
26 | Stormschade | -50 | I | Het budget voor groenonderhoud wordt grotendeels besteed aan bestekken voor diverse soorten van groenonderhoud om aan het door uw raad vastgestelde kwaliteitsniveau te voldoen. Het budget heeft daardoor weinig ruimte om onverwachte kosten op te vangen. In 2023 is er incidenteel € 50.000 extra budget nodig om alle kosten te kunnen dekken. Dit bedrag bestaat voor € 30.000 uit extra kosten door stormschade aan het begin van 2023 en voor € 20.000 uit extra kosten voor het kappen van bomen op de begraafplaats in Zwartsluis. |