Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Ruimtelijke ordening | 1.497 | 5 | 1.492 | 18 | 0 | 18 | 1.515 | 5 | 1.510 |
Wonen en bouwen | 1.348 | 950 | 398 | 103 | -200 | 303 | 1.451 | 750 | 701 |
Totaal programma's | 2.844 | 955 | 1.889 | 121 | -200 | 321 | 2.965 | 755 | 2.210 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 2.844 | 955 | 1.889 | 121 | -200 | 321 | 2.965 | 755 | 2.210 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 1.232 | -616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | -616 | |
Totaal reservemutaties | 0 | 1.232 | -616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | -616 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 1.250 | 1.571 | 1.273 | 121 | -200 | 321 | 2.965 | 1.371 | 1.594 |
Toelichting
Werken volgens de Omgevingswet | ||||
28 | Verhogen budget Omgevingsdienst | -13 | I | De omgevingsdienst (OD) heeft aangegeven dat de lopende begroting 2023 moeten worden aangepast. Bij het opstellen van de begroting is de OD net zoals de vele andere organisatie waaronder ook de gemeente ZWL uitgegaan van een te lage prijs en loon indexatie. Bij het opstellen van de MJB is de bijstelling voor 2024 en verder reeds verwerkt. |
|---|---|---|---|---|
29 | Juridische ondersteuning vergunningverlening | -90 | I | Op dit moment wordt er veel beroep gedaan op externe juridische ondersteuning vanwege een groot aantal complexere procedures met hieraan gekoppeld een aantal uitgebreide rechtsgangen. De verwachting is dat deze post in 2023 wordt overschreden met € 90.000. |
30 | Minder inkomsten bouwleges | -200 | I | De inkomsten blijven achter ten opzichte van de prognose. Een duidelijke reden is niet te geven maar hoogst waarschijnlijk spelen de hogere bouwkosten, en het hiermee gepaard gaande vertrouwen in wat de toekomst brengt, een grote rol. Dit speelt niet enkel en alleen bij ZWL. Uit navraag blijkt dat ook bij buurtgemeenten de aanvragen achterblijven. De verwachting is dat de opbrengsten voor 2023 € 200.000 lager uitvallen. |