Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Treasury | 29 | 244 | -215 | 0 | 61 | -61 | 29 | 305 | -276 |
Overige baten en lasten | 878 | 0 | 878 | -499 | 99 | -598 | 380 | 99 | 281 |
Bestuur | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Resultaat rek. baten en lasten | -157 | 0 | -157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma's | 852 | 244 | 608 | -342 | 160 | -502 | 510 | 404 | 106 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 852 | 244 | 608 | -342 | 160 | -502 | 510 | 404 | 106 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 1.277 | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | -638 | |
Totaal reservemutaties | 0 | 1.277 | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | -638 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 1.384 | 882 | -30 | -342 | 160 | -502 | 510 | 1.042 | -532 |
Toelichting
Financieel vitaal | ||||
31 | Vrijval subsidies voorgaande jaren | 66 | I | Afgelopen jaren zijn er kosten gemaakt ten laste van ontvangen subsidies. Voor een aantal subsidies worden geen kosten meer gemaakt. Het restant van de subsidie valt nu vrij ten gunste van het resultaat 2023. |
|---|---|---|---|---|
32 | Leefbaarheidsplannen | 73 | I | In het verleden is een voorschot subsidie ontvangen van € 112.000 Alle kosten zijn de afgelopen jaren betaald uit de leefbaarheidsplannen. De restantsubsidie valt daardoor vrij en voegen we toe aan de reserve leefbaarheidsplannen. |
-73 | I | |||
33 | Dividend nutsbedrijven | 52 | I | De dividenduitkeringen van de nutsbedrijven (Rendo, Enexis, Wadinko) is hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. |