Programma | Begroting 2023 | Begrotingsmutaties Najaarsnota 2023 | Bijgestelde begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Overhead | 10.388 | 416 | 9.972 | 37 | 4 | 33 | 10.425 | 420 | 10.005 |
Totaal programma's | 10.388 | 416 | 9.972 | 37 | 4 | 33 | 10.425 | 420 | 10.005 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | 10.388 | 416 | 9.972 | 37 | 4 | 33 | 10.425 | 420 | 10.005 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
41 | 955 | -457 | 0 | 0 | 0 | 41 | 498 | -457 | |
Totaal reservemutaties | 41 | 955 | -457 | 0 | 0 | 0 | 41 | 498 | -457 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | 881 | 914 | 9.515 | 37 | 4 | 33 | 10.466 | 918 | 9.548 |
Toelichting
Overhead | ||||
34 | Personeel & Organisatie | -107 | S | We zien een toename in de kosten bij personeel & organisatie. Denk hierbij aan WW uitkeringen, juridische advisering en vooral de kosten van werving en selectie. Structureel is € 54.000 nodig. |
|---|---|---|---|---|
35 | Verzekeringen | 10 | S | In 2023 zij we overgestapt naar een andere verzekeraar voor de WA verzekering. De kosten vallen hierdoor lager uit. |
36 | Vrijval budget organisatieontwikkeling | 30 | I | Via resultaatbestemming 2023 willen we dit bedrag meenemen naar 2024 voor de inzet van een aan te trekken recruiter voor 1 jaar. |
37 | Uitvoering Wet open overheid | 30 | I | Van het Rijk ontvangen we middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. We hebben dit budget niet volledig nodig dit jaar. |